;，如果出现日常差错：亏损现金，由该收银员补偿；掉菜、跑单由责任人按照售价的85%承担补偿。
任何人严禁从吧台领用或单据、发票顶用现金或支票，特殊情况须经总经理签字批准才可动用，否则差额部分由收银员自己承担，并双倍补偿。
5、现金传递：当日营业结束，收银员要及时完成编制《营业状况日报表》和《发票报表》，按规定及时向财务报表、送缴现金、支票、等。《营业状况日报表》、《发票报表》由会计负责全面审核。现金、支票、刷卡单、顾客挂帐单结算联由出纳员审核并收管，会计给收银员开具收据，收据上会计与出纳必须签名。所有报表和顾客消费明细单、厨房划菜单等由会计装订、保管。出现差错要及时处理，如会计或出纳审核、保管不力将承担相应责任。
6、各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，允许购买，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员负全部责任。吧台因货源不足需借用商品时，无论是否有自己领取，须有收银员的亲自签名开单据，由商品保管员办理调拨手续。
7、收银员在操作软件过程中出现的异常问题要及时汇报，对每日的操作情况由财务会计进行审核：1、所有餐饮单据是否按顺序号进行打印，作废的消费单号有哪些，何种原因作废；2、审核‘重结帐’前后的金额变化，是否重结帐后金额减少，原因是什么；3、审核是否有‘取消帐单’情况，如有，查明原因；4、通过菜品反查，审核燕鲍翅推销报表是否属实；5、审核‘打折、去零’情况，是否按权限进行。以上五项每日审核，并在当日营业收入报表中确认有无异常。（结束）
厨房、库房(含冷库)原料出入程序
保证成本核算工作顺利进行的基本条件是建立和健全物品的购、销、存各流通环节帐本，精确控制加工制作产品用料的定量标准，加强控制耗能费用，从而才能较完善的反映生产状态。为健全计量体系，保证实测值的准确，加强厨房、库房进出原料的管理是基础的基础。
1、厨房、冷库购进的原料及入库商品、物品，一律按规定程序入库。要开具验收单或入库单，同时必须写明品名、规格、件数 管理制度|酒店财务