全部责任，扣罚20分/张。（结束）
采购验收审核规定
强化采购管理工作，充分利用信息共享等优势资源进行及时宏观调控，各店要彼此协作，完善计划调控网络。严格执行公司2006年10月31日发《生产原料采购验收管理规定》，加强执行是目前工作的必须要求，执行力的落实是企业推行管理规范化、制度化，纪律刚性化约束的唯一武器，没有执行，所有的文件制度与规定都是一纸空文，毫无意义！因此，明确采购流程如下。
1、日常生产原料
由厨师长安排专人统计厨房每日余量登记交采购员，采购员根据日常用量，视当日市场货源情况，遵守购货质优价廉、品种齐全的原则从事采购。
2、原料申购计划。
由厨师长检查厨房、库房存量，存量不足时根据预计用量编制采购计划单，报驻店经理审核签名，分别送财务会计、采购员，由采购员组织采购。
厨房余量登记、采购计划单是采购员组织采购物品的一个依据，但不是唯一依据，在品种、数量上采购员要根据市场价格与行情灵活调整。
3、易耗品等购买
生产用易耗品、工具、设备等由公司安排统一采购入库，需用部门按规定到仓库领用，因库存不足或查无存货需要添加时，必须填“申请购物单”由库管员签字、报驻店经理申阅，应购买的、在公司授权驻店经理资金支配权限额度内可批准购买，购回的物品必须符经驻店经理签名的申请购物单，否则，财务不得审核报销。
采购工作是企业实现经营利润最大化的第一步和关键环节，采购人员应注意货比三家，比质量，比价格，比数量。在工作中，要尽职尽责，不得以任何方式进行不当得利，拒绝受礼吃请，围绕‘质优价廉、品种齐全’的原则把工作做深做透。质优价廉是衡量和检验采购员采购能力的唯一标准，做不到质优价廉的采购员就不是合格的采购员！
3、验收入库。
验收人员、库管员对验收物品，首先要确认所采购的原料、商品、物品等是否符合出品、销售的质量要求和生产需要，对不合格物品坚决不予验收，合格物品要逐一过秤、点数，按规定进行验收并签名确认。
4、财务结算。
①采购人员对采购物品(含送货)要按规定接受验收，入库报销时要持入库单、验收单(采购员联)并附发票报销。所有单据的填写及 管理制度|酒店财务