表分仓库设置，分别登记期初余额、本期增加、本期减少、期末余额，由库管员负责进行编报。主要有大库、吧台、厨房、水台等。每月依据盘存情况进行一次扣分与奖分的评定。
二、单据控制、日报表
出库单、入库单、原材料采购验收单、发货单、收款收据、付款审批单、厨房菜品成本核算单、加工包装产品成本核算单、发票（自有发票、外来发票、外来收据）、日报表等。以上单据由财务经理保管，所有单据的领用实行以旧换新的方式并必须保存存根联备查！
1、单据使用
要严格按照《生产用原材料采购验收管理规定》的方式填写，所有经手人必须签名并各自按如下规定进行开据、传递：
入库单：由库管员负责开据，并在备注栏注明件数及保修期限等。存根联：库管员自留，收据联：交给供货人作为结算单据(要附发票)，记账联：由库管员转属店主管会计登记帐簿。
退货时要开具红色入库单(用红笔红复写纸)，相关人员必须签名，同时充减现金或应付账款。
出库单：由领出部门负责人开具，存根联：领出部门负责人保存，记帐联：库管员发货后转属店主管会计登记帐簿，保管联：由库管员收存作为出库凭证。
原材料采购验收单：按二00六年十月三十一日《生产用原材料采购验收管理规定》实行。
发货单：产品储存间、冷库、水台的货物，对外销售、内部领用统一使用‘发货单’记帐，‘发货单’一式四联：一联存根，二联结算凭证，三联财务，四联发货。
①店内领用：由需用档口负责人填开发货单，厨师长签名审批，保管员见单符合要求即发货。当日报表时要附一、二、三联交财务，第四联保管员留存作为发货证明及记帐依据。
②对外销售：发货人发货后将第四联留存作为发货证明及记帐依据。将一、二、三联交送吧台，由收银员填入当日《营业收入报表》并直送属店主管会计审核、记帐。
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