验收人、库管员签名必须符合公司要求；生产用易耗品、工具、设备等必须附有“申请购物单”，属店会计方可审核办理报销手续。
②单据审核合格后，对不能及时给予付款的要用入库单或验收单的第一联作挂帐处理，付款时要加盖“支付挂帐款”章并填写挂帐日期、原单据编号。
5、为增加青菜、海鲜类发票，要求财务会计审核收货单时每天进行明细记录，要求采购员（不分店别）开具不低于采购金额的发票，发票要真实有效。财务会计对每位采购员每月编报一次申购金额与发票金额，并进行考核，对未能索要发票或额度不足造成税金增加的部分由采购员承担!
6、同时，各店主管会计要按照公司《生产原料采购验收管理规定》及时录入微机，并按时通过网络传送财务经理的电子邮箱。
吧台管理规定
吧台就是一个小财务，属于公司的管理重地，既保管大量的酒水、香烟等商品，又保管每日的入账现金，同时又是顾客入店的首要视觉。因此吧台是公司的重要岗位，属于双重管理，业务上由财务领导，行政上受前厅管理。
1、为分清责任，加强管理，特规定：除财务人员、出纳、收银员外，任何人不得私自进出吧台；确因业务需要进入时，必须由前厅值班主管见证，前厅主管进出吧台必须由前厅副理或驻店经理等见证。否则，对违规者每次可处50～200元的罚款，此况由财务经理监督执行该条款。
2、吧台是顾客消费结算的场所，收银员的工作是顾客享受公司服务的一部分，更是顾客评价酒店形象的关键。因此，收银员要十分注重仪表仪容和行为态度，对吧台内物品陈列要整齐有序并保持卫生整洁，收银工作要认真细致。
3、每月月底由财务组织一次库存物资盘点，按照财务登记进、销、存系统的报表与实物进行核对盘点，对于盘盈物品按照购货价报财务经理审核后调整库存系统，对于盘亏的物资按照销售价格从该收银员当月工资中扣除。同类物资中不同规格的物品不得相互替代，盘点物资无论名称还是规格都不能在数量上出现差错。
收银员要建立吧台物资流水帐，每日要自行盘点吧台及库存物资一次，出现差异要立即书面报告财务经理。收银员休长假、调整工作或离职时必须彻底进行盘点，弄清结果、做完处理后再办手续！
4、现金部分：取消“收银员免赔线制度” 管理制度|酒店财务