、数量、单价、金额，售货人姓名及有效的联系方式，书写要工整，所有收货单与入库单必须分清组别，如入、出冷库，入厨房的那个档口等，这样有利于控制流向，核算成本。
2、验收人在验收货物时必须严格执行公司“生产原料采购验收流程规定”；如经验收入厨房打开包装或部分使用后发现质量问题，确认是供应方责任需要退货时，必须经厨师长、收货人共同开具退货单(红笔红复写纸)，并立即通知采购人员实施退货，严禁把自己的责任推给采购人员。开具的退货单第三联由退货部门留存，第一、二联要在当天及时上缴财务，财务签收凭单充帐。
3、如采购人员与收货人或厨房管理人员发生退货异议时，任何一方不得互相指责或有过激行为，应提交驻店经理、财务经理共同解决。
4、原材料依据收货单上的组别进行归集分配，共用物品由厨师长负责分配并完整记录，每月向财务提交共用物品使用分配表。
5、厨师长每晚要统计厨房各档口原料当天存余数量，次日早上班后要及时交财务进行核对进、销、存情况。
6、各店之间相互调拔的货物要单独标识，并在收货单上注明发货店的店名。从冷库转取其它店的物品时应借记原材料或库存商品－所转物品品名，贷记其他应收款—原货属店，财务要设立其他应收款科目，单独核算公司系统内各店之间的往来帐，但价格要执行成本价格。
以上单据的传递要严格按照公司单据传递程序执行，必须及时传递到位。（结束）
挂账权限及应收账款处理规定
为进一步规范我公司应收账款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，特制定本规定：
一、签字挂账规定
⑴顾客必须有“消费签单挂账结算协议”方可签单挂账。协议签订前，首先由驻店经理负责调查该单位资信情况。若可行，驻店经理可安排专人与其签订消费签单挂账结算协议书。
⑵消费签单挂账结算协议书必须明确甲方签字人员，并要求甲方授权的签单人预留签字字样，加盖双方单位公章、法定代表人或经办人签字，便于明确各自权利义务。
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