投入产出分析对
经济型旅馆的效益,我们进行了初步测算,测算口径为目前国内经济型旅馆常见开发模式即租赁场地改造,建筑面积5000平方米,客房150间,餐位150个,停车场50个的单店测算投入为620万元左右(项目改造周期控制在6个月左右)。
1、 改造、装修费用为5000平米*500元/平米=250万元
2、 消防系统30万元
3、 照明系统、通讯系统、电脑系统100万元
4、 电梯1台50万元
5、 客房家电150间*4000元/间=60万元(单位空调和电视机及其他)
6、 客房用具、布草150间*2500元/间=37.5元
7、 餐厅设施设备40万元
8、 其他50万元
(一) 收入预测,预计销售收入在880万元左右
1、 客房收入150间*80%*365天*130元/间·天=569.40万元
2、 餐饮收入150餐位*2*60%*40元/人*365=262.80万元
3、 其他收入50万元(小商场等)
(二) 运行成本及费用合计630万元
1、 租金120万元(按杭州市旧厂房租赁均价250元/平米·年测算)
2、 税金50万元
3、 水电等能耗60万元(按收入7%测算)
4、 员工工资70万元(按40人测算)
5、 办公费30万元(按收入4%测算)
6、 布草洗涤费用、维修费用20万元
7、 广告及培训费用20万元
8、 折旧60万元(按10年计提)
9、物料消耗及其他费用170万元
10、财务费用30万元(投入资金均为银行贷款算)
(三)经营利润初步估算为250万元,投资回收期两年半左右。
但如果以购地自建方式开发(按占地3000平方米,建筑面积5000平方米估算)则投资成本需要在1500万元左右,则投资回收期为5年左右。在自营店经营成功的基础上,存在机会收益,即开发一个加盟者,可以收取品牌使用费和特许经营费,品牌使用费在30~50万元左右,管理费按营业收入的2%—3%。
运作模式
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