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酒店人事预算实例

人事部 职业餐饮网 2011年05月09日

小 白 鲸 人 事 统 筹

经 费 预 算 表
  
部    门     名      称:                               
部  门  申  请   人(签字):                                      
部  门  负  责 人  (审批):                                      
财 务   负   责  人(审核):                                      
公  司  总 经  理 （批示）:                                      
  
                             填 表 日 期:      年  月  日
　　　　             经费预算审查意见
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　财务负责人（签字）　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 公司总经理（签字）
                                   年     月      日 　　　
 
人事计划经费预算表
 
单位：元
预算科目
总预算数
目前申请数
备注
⑴
⑵
⑶
⑷
 
 
 
 
一、人员费
40万
 
 
  其中：现有人员工薪（月）
4万
 
附表（1）和人事工资结构体系
        以后编制人员工薪（月）
36万
 
二、后勤费
45.7万 
 
 
1.办公费
 
 
 
其中：办公的设备
7.5万
 
附表2
      办公的物品
0.7万
 
 
  2.宿舍费
 
 
附表5
  其中：租金（月）                             
2.3.万
 
 
        家具（包括已有）
12万
 
 
        装修（包括已有）
12万 
 
 
 以后的员工宿舍的所有费用
 
 
 
  3．食堂费
 
 
附表7 
  其中；家具 装修 餐具（包括已有）
7万
 
 
       燃料 伙食等成本（月）
3.5万
 
 
以后员工食堂所有的费用
 
 
 
  4．水电费（月）
0.7万
 
 
  其中：现在水电（月）
 
 
附表6 
     以后所有后勤水电（月）
 
 
 
  三．招聘费
2.8万
 
 附表3
  其中：媒介   告示牌   宣传单 
 
 
 
      车旅   订招聘会 
 
 
 
　四．培训费
1.5万 
 
 附表4
　其中：内外聘讲师  资料（手册）
 
 
 
　设备  场地   活动费
 
 
 
五．接待费（月）
0.3万
 
 
其中：接待食宿
 
 
 
       公关礼品
 
 
 
六．制服费
18.22万
 
附表8 
七．人事单据费
0.186万
 
附表9
八．运营手册费
0.325万
 
附表10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预 算   合   计
109.031万 
 
 
 
 
 
备注：
 
附表1              人员工薪费预算明细表（筹备期）
单位：元
序号
姓名
职称
归属于的部门
人店工作时间（年月日）
在本项目中承担的主要工作
人员费支出预算数
电话费
住
宿费
工资（元/人月）
   生活费（月）
⑴
⑵
⑶
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
 
刘太洪
总经理
总办
 
 
 
1万
210
500
 
 
沙敏玲
经理
行政
 
 
 
0.3万
210
200
 
 
徐讯 
 
总助
总办
 
 
0.2万
210
300
 
 
舒斌
 
经理
人事
 
 
0.18万
210
200
 
 
何加林
 
经理
保安
 
 
0.18万
210
200
 
 
林友钊
 
经理
工程
 
 
0.5万
210
200
 
 
韩申飞
 
 
保安
 
 
0.11万
210
 
 
 
刘志军
 
领班
保安
 
 
0.11万
210
 
 
 
刘霞梅
 
出纳
财务
 
 
0.2万
210
 
 
 
 ？
 
人事
 
 
0.13万
210 
 
 
 
 ？
营销
营销 
 
 
0.25万
210
400
 
 
 ？
财务
 
 
0.18万
210
 
 
 
 ？
司机
行政
 
 
0.15万
210
150
 
 
 ？
保安
保安6名
 
 
0.095万
210
 
 
累计
 
 
 
 
 
2.78万
 
 
 
  备注：
 
 
附表2
（大型、贵重）设备费预算明细表（包括筹备期）
单位：元
序号
设备名称
设备型号
单价（万元/台件）
拟购置数量（台件）
总价
供应商
购置理由、用途
主要性能指标
经手人
目前还需数量
 
⑴ 
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
 
办公桌
 
 
 
380
张
17台
 
 
 
 
 
 
 
电脑
 
 
 
3800
台
10台
 
 
 
 
 
4台
 
文件柜
 
 
 
650
个
5台
 
 
 
 
 
 
 
沙发
 
 
 
1600
套
4套
 
 
 
 
 
 
 
冰箱
 
 
 
1800
台
2个
 
 
食堂
 
 
 
 
空调
 
 
电视
 
 
 
1900
台
 
450
台
5台
 
23台
 
 
 宿舍
 
宿舍
 
 
10台
 
5台
 
手提电脑
 
 
4500
台
1台
 
 
培训.
公用
 
 
1台
 
投影机
 
 
8500
台
 1台
 
 
培训
公用
 
 
1台
 
数码相机
 
 
3500
台
 1台
 
 
活动
公用
 
 
1台
 
传真机
 
 
3500
台
 1台
 
 
 
 
 
 
 
复印机 
 
 
4500
台
 1台
 
 
 
 
 
 
 
电话机
 
 
80
台
5台
 
 
 
 
 
 
累    计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注：
            资产管理部门：                                          财务部门：
 
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