前厅收银部岗位职责：

职位名称：收银员 所属部门：财务部 直接上级：前厅主管

工作内容概述：

1. 按日准确填好销售日报表;

2. 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等;

3. 按酒楼财务规定领取发票;

4. 定时定点投递当日营业款;

5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等;

6. 在收到现金时，双方当面点清并验钞;

7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡;

8. 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查;

9. 严格执行酒楼财务制度;

10. 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠;

职责：

1. 日报表必须准确无误;

2. 投递营业款必须与报表相符;

3. POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量;

4. 账单出现问题时不能私自撕毁，修改;

5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备;

6. 严禁他人进入收银重地;

7. 服从营运部门上级安排;

8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作;

9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确;

10. 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡;

11. 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬;

收银部工作流程及标准

程序	标准
1、餐前准备工作	①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作； ②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项； ③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部； ④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机 ⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。

2、营业操作流程	1.接单、录单工作： a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。 b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏； c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单； d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单； e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台； 2.客人联台处理： a．收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名； b．在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号； c．收到连台信息的楼层通知其他楼层； d．其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上； e．将连台信息置于醒目位置； f．收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理； g．买单后款项及结账单，由收银员保存存根； 3.结账工作： a.现金结账； 接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章 B．信用卡结账与POS机的操作； C．客户签单：（折扣优惠以协议为准） 服务员报签单客户信息； 按签单客户协议打折；打印结账单，请客人签名；核对签字模式； 结账单上盖“签单”章，留存； 注：收银员必须熟记签单客户资料（单位、折扣、签单人以及签单模式）； d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字） e．消费卷结账 确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券； f.公司宴请： 请经理级以上人员在结账单上签字确认 4．发票支付： a．严格按照税务部门的规定正确使用发票； b. 所有客人结账后才能够出具发票，
3、填写、递交收银报表	1、报表填写： a. 收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等； b．内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格； c. 晚班收市后，打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单； 2、递交收银报表
4、收市交工作	1．填写交接本： 当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找； 2.备用金的交接： A．一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因； 3.定金交接；定金交接按照备用金交接执行； 4.结账单交接： 每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好； 5.定金收据交接： a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确； 6.发票交接： 收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确；
5、投放营业款	1.每餐收市后，按照规定做好营业报表； 2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证； 3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。