一、 各种消费项目应及时、准确地按开单顺序记入报表.
二、 如有应找补给客人而客人不要的零钞等形成的长款，收银员应及时填入报表,并在账单上注明长款产生的详细原因及原消费客人的账单号码等。
三、 收银员在给客人结账时，必须如实将客人的消费金额告知客人，准确收取款项，并将发票或结账单白联（发票、结账单白联客人只能任选一项）呈交给客人；如客人既不要结账单，也不要发票，应把结账单白联及时交与餐厅主管保管。严禁多开（或出售）发票，一旦发现将予以严惩。
四、 代其他营业点收款后，客人未要发票的，将结账单白联交予客人；客人需发票的将结账单白联留下，并注明“代开发票”字样，随其他票据一起投袋。
五、 各种赔款均需开列清单，并在单据中注明赔偿的具体内容。收款后，收银员应在赔偿单上签字和盖章。
六、 不准多收、重收客人消费款，也不准超越权限给客人打折。
七、 酒店接待免单的消费，应及时办理免单手续交财务部审计后注销。
八、 持会员卡、贵宾卡消费的客人，需要客人签名并压印卡号在相应单据上。其中：持会员卡消费的客人，必须是用会员卡上的余额结账时，才可享受会员卡折扣。
九、 餐厅、桌与桌之间的转台应在账单上注明“转台”字样，并由餐厅主管签字确认；
十、协议单位客人消费现金的，需由餐饮部经理或主管签字确认后，方可按协议打折。
十一、当日登记状态账务和重结状态账务（送餐服务除外），因特殊情况不能及时结账，应写出书面原因请餐厅主管签字确认，再交财务核实。
十二、收银员将当班款项汇总后，准确填写缴款报告及交款信封的内容，将所有现金、支票等同部门负责人一起装入信封封存签字，交到总台并完清投递交款签字手续后，方可下班。
十三、收银员当日营业款必须当日交完。因手续不齐由财务退回的单据，收银员应在五天内补齐相应手续后，再将票据传到财务部注销。
十四、酒水单、点菜单封单后禁止修改，如有错误，应作废另开。
十五、酒水单、点菜单的退单必须单独开单，不允许在消费单上开列退单项目。
十六、酒水单、点菜单封单后不允许再填开其他消费项目。
十七、每个班必须在下班前在收入报表上注明发票号码。
十九、所有作废的各种单据应注明：作废原因、新单号及菜单号等，并由餐饮部经理和主管签字确认。
二十、审核后的各种单据留底联交还收银员保管，待整本单据开具完、整理清齐后再交到财务部注销。
二十一、每班单据附件必须齐全，各种票据应按编号顺序使用，不准遗失及缺号。未经批准，禁止收银员之间相互借用各种票据。特殊情况下确需借用时，必须事先打电话请示主管同意（并于事后二日内办妥书面审批手续）后，方可借用。

娱乐部收银员操作规范

一、各种消费项目应及时、准确地按开单顺序填写报表。
二、如有应找补给客人而客人不要的零钞等形成的长款，收银员应及时录入电脑,并在账单上注明长款产生的详细原因及原消费客人的账单号码等。
三、收银员在客人结账时，必须如实将客人的消费金额告知客人，准确收取款项，并将发票或结账单白联（发票、结账单白联客人只能任选一项）呈交给客人。如客人既不要结账单，也不要发票，应把结账单白联及时交与主管保管。未经批准严禁多撕（或出售）发票，一旦发现将予以严惩。
四、代其他营业点收款后，客人未要发票的，将结账单白联交予客人。客人需发票的将结账单白联留下，并注明“代开发票”字样，随其他票据一起投袋。
五、各种赔款均需开列清单，并在单据中注明赔偿的具体内容。收款后，收银员应在赔偿单上签字和盖章。
六、不准多收、重收客人消费款，也不准超越权限给客人打折。
七、对于酒店接待免单的消费，应及时办理免单手续交财务部审计后注销。
八、持会员卡、贵宾卡消费的客人，需要客人签名并压印卡号在相应单据上。其中：持会员卡消费的客人，必须是用会员卡上的余额结账时，才可享受会员卡折扣。
九、收银员将当班款项汇总后，同部门负责人一起准确填写缴款报告及交款信封的内容，将所有现金、支票等装入信封，交到总台并完清投递交款签字手续后，方可下班。
十、收银员当日营业款必须当日交完。因手续不齐由财务退回的单据，收银员应在五天内补齐相应手续后，再将票据传到财务部注销。
十一、当日登记状态账务和重结状态账务，因特殊情况不能及时结账，应写出书面原因请部门主管签字确认，再交财务部。
十二、结账单的改单需部门负责人签字认可。
十三、酒水单禁止修改，如有错误，应作废另开。
十四、酒水单的退单必须单独开单，不准在酒水单上与其他消费项目混开。
十五、酒水单封单后，禁止再填开其他消费项目。
十六、每天收银员必须在缴销清单上注明当日营业所使用定额发票的起、讫号码。
十七、所有作废的各种单据，应注明作废原因、新单号码等，经部门负责人签字后，方能交财务部核销。
十八、审核后的各种单据留底联交还收银员保管，待整本单据开具完并整理好后，再交到财务部注销。
十九、每班单据附件必须齐全，各种票据应按顺序使用，不准遗失及缺号。未经批准，禁止收银员之间相互借用相关票据。