员工离职制度

一、 离职程序：
1. 向直接上级提出书面申请。
2. 经部门主管（经理）或店长签字同意后，到办公室领取《员工离职申请表》，报办公室备案，方能完善相关手续。
3. 财务接到办公室通知后，开始结算员工工资，按规定办理离职手续。

二、 其他事宜：
1. 凡离职员工须有在本店干满6个月的工作经历（本店方面解聘除外），并提前15天提出书面申请。
2. 离职员工需按《离职申请表》上规定逐项办理离职手续。
3. 工作未满6个月的员工办理辞职手续，按规定扣除培训费200元。工作满６个月后办理离职手续不再扣除培训费。

三、 附件
本制度由办公室监督执行。

员工档案管理制

建立员工档案是为了掌握员工不断变化的情况，掌握员工的具体表现、奖惩记录以及评估鉴定，达到科学化、规范管理，现作如下员工档案管理制度：

一、 员工档案的内容：
１、入职登记表； ２、公物领取清单；
３、职务变动记载； ４、级别变动记载：
５、身份证明复印件； ６、证书复印件；
７、奖惩记载； ８、员工培训记载。

二、 员工档案的管理
1. 店长以下员工档案一律由店办公室统一管理。每位员工必须建立档案。
2. 任何人不得随意查阅员工档案，如工作需要查阅员工档案，必须经店长批准。否则按有关规定进行处理。
3. 员工档案的查阅只能在办公室进行，不能将员工档案带到他处查阅。否则。对相关人员按店有关规定处理。
4. 员工档案管理实行归类管理方法：按部门、级别、在职与否等方式分门别类进行管理，以便查阅。

三、附件
本制度由办公室监督执行。

个人卫生制度

1. 每天起床后漱口、洗脸。
2. 每天至少一次沐浴。
3. 每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲的修剪。
4. 制服每天更换一次，力求整洁、笔挺。
5. 头发梳洗干净，女性工作时应附带发网。
6. 工作时不穿拖鞋。
7. 不用重味的香水及发油。
8. 不留胡须及长发（男性）。
9. 打喷嚏时应用手帕遮住，并洗手。
10. 不用手指挖鼻孔、牙等五官。
11. 手摸不洁物品后必须洗手。
12. 上厕所后，必须洗手并拭干。
13. 员工必须遵守部门和本店规定的其他卫生约束条例。
14. 本制度由各部门负责人监督执行。

印章管理制度

1. 印章由店长或店长指派的专人保管。未经店长批准，印章保管人不准委托他人代管，不准带出店外使用。
2. 以店名义签署的意见书、协议书、合同书和各部门以店名义上报的各种年、季、月报表，均需店长签字认可后方可盖章。
3. 店内刻制的公章，必须经总经理批准，并且要留印模存查。作废的公章应及时封存。
4. 未经店长允许，任何人不准私自使用店内的公章。
5. 本制度由店长监督执行。

*管理制度

1. 财务人员统一管理、检查、监督*。
2. 核算员在财务领取*。
3. 核算员根据营业情况向收银台发放*。
4. 核算员每天审核*使用与结存情况。
5. 收银员交接班时，须移交、保管好*。
6. 已用*要须登记造册，合理使用。
7. 禁止私自出售*。
8. 撕*与否须服务员在结帐单上注明内部术语。
9. 核算员每月统计与财务核实*领用和发出情况。
10. 本制度由财务人员监督执行。

吧台物品管理制度

为加强对各吧台食品、酒水的管理，完善吧台领、发货手续，特作出如下规定：
1. 吧台从库房领用食品、酒水、应按规定开具领料单，吧台长签字认可，如未按规定办理领用手续，库房可拒绝发货。
2. 对吧台库存的食品、酒水，部门经理会同财务部随时进行检查，若盈余作盘盈处理，若亏损将视其情况由当班吧台人员按售价赔偿。
3. 吧台服务员应遵守规定见单发货的原则，对无收银员盖章或签发的酒水单，仍私自发货者，一律按《员工奖惩条例》私拿、私吃、私用物品处理。
4. 各部门服务员严禁在酒水单上涂改，如有涂改，必须由部门经理或主管签字注明原因，否则将按涂改物品的售价进行罚款。如出现酒水单遗失，将对吧台人员处以30元以上的罚款，并追究其责任。
5. 吧台对售发酒水、食品应遵循“先领先售，过期禁售”的原则，对即将过期物品应提前1个月通知库房进行调换，如未能及时调换而导致酒水、食品过期，将由吧台服务员赔偿全部损失。
6. 各吧台报损物品，应先由吧台服务员填写申报表，写明报损原因，吧台长及主管签字认可后，呈报店长审批。
7. 吧台每天必须按规定认真填制吧台食品及酒水进、销、存日报表及大厅服务员提成统计表，交财务审计稽核。对新增品种，必须先报店长会同财务核写售价后，方可出售。
8. 吧台人员如利用工作之便侵占本店利益，将按《员工奖惩条例》的有关规定进行处罚，对检举揭发者，将给予奖励。
9. 凡采购食品、酒水、水果，如直接进入吧台，必须同库管员、吧员、采购共同验收、签字，如上级领导抽查发现过期、霉变、不合格的食品、酒水、水果入库使用，将追究其当事人经济责任。
10、本制度由办公室、财务共同监督执行。

结帐单管理制度
为了使财务管理科学化、制度化，责任明确落实；也为了使客人公平、明白消费、快捷、准确买单结帐。特制订此管理办法。
1. 服务员根据客人需要，准确、清楚、及时开单（内容包括区号、桌号、日期、服务员姓名、物品等）。
2. 开的单子交到吧台盖章、在盖章人员检查各项内容是否完整、准确。吧台、厨房部见单发货。收银员统计消费金额。核算员复核。
3. 加菜单的管理。每加一张加菜单，收银员计算消费金额时，累计金额要写在加菜单上。
4. 退菜、缺菜单的管理：退菜、缺菜要经服务员签字、厨房盖章后才有效。
5. 客人买单结帐的管理：由服务员引领客人到吧台结帐，同时，服务员应在结帐单上签字。并注明是否撕*字样。结帐单应大写和小写。
6. 已结帐退货的管理：客人未走退货。服务员开出退货单，由经理签字认可，退单一联交收银，一联交吧员。吧员收货，收银员如数把钱退还给客人。
7. 客人已走退货：服务员开出退货单，由主管签字认可，并在退货单上注明“已买单，未退钱”。退货交吧员，退货单一联交收银员，一联交库管。库管凭退货单开据“入库单”及“调拔单”。收银员将此退货单交给核算员。
8. 失误帐单的管理：服务员开错单由服务员全额赔偿，跑单由相责任人全额赔偿，收银员因工作失误造经济损失，由收银员全额赔偿。
9. 结帐单打折及免零的管理：凡打折须有部门经理以上人员签字才有效。打折最高限额为八折。免零（1-9元）由收银员、服务员、主管共同签字认可。签写打折和免零金额应大写。香烟不打折及特价商品不打折。
10. 结帐单签单的管理：董事会成员和因工作需要时店长及店长委托的人员可以签单。有协议的单位、内部员工可以欠单（内部员工消费菜品可享受七五折）。
11. 结帐单的审核：核算员审核。核算员每天应把吧台的结帐单、逐一审核完后交店长签字。
12. 财务人员每天必须抽查所有结帐单的70%。
13. 本制度由办公室监督财务执行。