需要审计的项目及相关的惩罚标准

1、有金卡、VIP卡、储值卡、常客客人姓名和卡号及相关的酒店消费价格。

2、所有与酒店签有协议/合同的单位在各部门的消费价格。

3、每种房型的房价及餐标、会议室的标准等。

4、针对散客：部门收银员可以折扣的价格是5元以下含5元；经理可折扣权限为10元以下含10元；值班经理可折扣权限为15元以下含15元。

5、特价菜品和房间等不含发票。

6、酒水、会议、特价房、特价菜品均不享受优惠。

7、董事长有签单权。

8、董事在酒店消费均按照实际消费结算。

9、员工在酒店消费可享受客房8折，餐厅9折的优惠；部门经理签字确认表示认同。

10、餐厅换菜、退菜、加菜和客房或茶坊送餐等单据的核对。

11、茶楼雅间只包含10元/杯的茶水4杯，高于此价的需要在结账时将差价一并结算在吧台。

12、在大厅换到雅间后，大厅所点茶水可以直接转到包间，不在另计费用，但是在所消费费用不够支付雅间费用时，需要将雅间费用补齐。

13、客人在雅间消费时，只能赠送4杯10元的茶水，如果是饮料类（如王老吉等）需要单独支付其费用而不能在消费金额中冲减40元。

 

14、除房间内的设施设备出问题外，一般情况下前台不予以客人的换房申请。

15、严禁将已到退房时间客人未在房间时将客人的房间强行退出。一经查实非客人同意将房间放入已退未接并加收客人加时费用，按照50元/次、给客人赔礼道歉、上缴加时费予以处罚。

16、利用职务之便，用自己的名字给亲朋开房或打折，一经查出，将处以50元/次的罚款。

17、前厅经理需要以月为限，每月清理一次客人已结未退的账务处理，将一月前的账务全部交财务代为保管。

18、熟悉各部门营销活动期间的活动内容和具体消费项目的折扣并按照相关活动折扣对各收银处所交单据进行审核。

19、熟悉酒店的协议客户和协议客户中可以签单的客人名字和字体。

20、累计统计好每月应收帐款数目并转交前厅经理为酒店催缴协议客户收回应收帐款。

21、每班收银员上缴账单或茶水单必须连号，如果缺号，处以罚款500元/张，并暂不收当日单据，并责令部门负责人将其罚款单一并交上方可收账。

22、每月底配合库管将库房所有存库物品进行盘存。

23、对服务中心和前台每日递交的房态做背对背的调查，服务中心若多次出现退房时间与前台一致，需及时告知部门负责人责令整改，再犯处以10元/间房间的罚款直至其整改到位。

24、协助财务经理不定时对酒店各吧台和库房盘存。

25、负责对各部门提成的相关数据统计，并在月底与部门负责人核对并签字确认。

26、以上涉及处罚的规定均是在事情发生后立即责令部门负责人整改，若执行不力，需随时与财务经理和总经理沟通并责令整改。