酒店物品申购程序的制度

关于酒店物品申购程序的规定
酒店各部门：
         物资采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本，加速资金周转，提高经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部统一购买，其他部门原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。物品所需部门有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

一．计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的品种，由后堂及仓库按酒店统一规定进行申购。
1.厨房直接进料的申购程序（此程序仅限出品部申购各类出品原材料）：
出品部各菜系每天晚上21：00前列出次日所需原料，经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批（一式三份），一份交采购部安排采购，一份交验收员验收，一份交出品部砧板验收。
2.调味品,酒水及物料的申购程序:
调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量，核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数，各库必须保证有正常3天的周转量（节假日除外）。调料库日常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格，品名、规格发生的申购单必须经总经理审批，方可采购。

二．非计划性申购：凡预先未作计划，且又超出仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的急需品及贵重原料，固定资产，工程材料等。
1．零星物品及工程材料的申购程序：
各部门零星物品（包括大件物品，用品，员工服饰，前后堂餐具等）采购，由所需各部门填写申购单，部门负责人签字核准，然后依次通过物料库或布草房签字确认有无此货品，财务部经理签批交采购部采购（注：单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采

购申请单须总经理审批）严禁将本该一次性申购的物资分开申购等回避申购行为。工程部日常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期，并经工程部经理核准，办公室主任与财务部经理审核签字后，再交总经理批准。（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购人员和工程部人员一起去采购）。凡各类工程建设、技改及所需费用超过1000元以上的工程维修，工程部必须事先以专项报告的形式报总经理批准后再行实施，并在工程结束后由总办，财务部，联合进行验收并将决算报总经理批准。

2.贵重原料及外部采购原料的申购程序：
鲍鱼，鱼翅，燕窝等高档原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部门填写申购单（注明：品名，规格，数量，预计单价及总价），依据申购单使用部门分别由行政总厨或部门负责人，财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。

3．急需物品采购程序：
为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品申购程序。程序为：使用部门填写申购单经部门负责人核准后直接交于采购部采购，货品到货后直接送使用部门，售价按成本价乘1.6计算并取整数。事毕之后当日或次日，由采购部持采购单，发票到仓库补办验收报帐等手续，使用部门同时补填领料单送所属仓库。

4.固定资产购买专项工程的实施。
酒店各部门需要购买固定资产的（单价在2000元以上的）必须由各部门写“专项报告”物料库确认无此物品时，经总经理签字生效后交由采购部购买。酒店各部门需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须写“专项报告”经总经理签字后附在所需物料申购单后交由采购部购买。
本规定自2008年1月1日起正式执行。

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