XXX酒店X月份经营分析报告
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业成本(毛利率)
1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
去年同期
|
差异
|
毛利率
|
|
|
|
|
|
|
|
2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本月完成率
|
本年指标
|
本年累计完成
|
本年累计完成率
|
去年同期累计
|
增长率
|
税款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析(要求:由财务部进行分析)
A、已完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、在未完成指标的情况下,下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年能耗比指标
|
截止本月能耗比
|
去年同期能耗比
|
差异
|
能源额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、节能降耗采取哪些措施:
B、能耗超标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年工资比指标
|
截止本月工资比
|
去年同期工资比
|
差异
|
工资额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、工资控制采取过哪些措施:
B、超指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、在超指标的情况下,下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年福利比指标
|
截止本月福利比
|
去年同期福利比
|
差异
|
福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
七、销售费用
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年费用比指标
|
截止本月费用比
|
去年同期费用比
|
差异
|
销售费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取过哪些有效的措施:
B、未完成指标的原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
八、低值易耗品
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年费用比指标
|
截止本月费用比
|
去年同期费用比
|
差异
|
低值易耗品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润
项目
|
7月份
|
本月指标
|
本月完成
|
本年指标
|
本年累计完成
|
全年利润比指标
|
截止本月利润比
|
去年同期利润比
|
差异
|
营业利润
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成月利润指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
-
- 酒店财务管理 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧